一、项目基本概况

本项目达产年设计生产能力为：年产智能消防设备系统产品2万台套。本次建设项目占地面积30亩，总建筑面积20000.00平方米。

项目的总投资为15000.00万元，其中，建设投资为12000.00万元（土建工程为4081.00万元，设备及安装投资7087.00万元，土地费用为450.00万元，其他费用为146.80万元，预备费235.20万元），铺底流动资金为3000.00万元。

二、项目建设由来

1、多维尖端感应系统的研发与应用

客户公司是一家诞生于复旦大学国家大学科学园，根植于复旦大学应用数学前沿理论研究，集科研、生产、销售、服务为一体的智能制造综合性企业，专注于尖端感应系统的研发与应用，其复合多维感应器研究成果在智能安防设备研发与生产销售领域有着广泛应用。公司研究开发的动力部件及高性能认知部件具有国际领先地位，足以改写整个智能消防行业的工业水平。将来，我们会整合更多的优势资源，坚持以技术为导向，成为研发与生产的全流程、全产业链、全价值链的智能制造企业，公司设立了腾复智能安防科技研究院，联合国内外多家大学建立建设智能安防实验室，为公司不断迭代发布新产品提供技术支持，努力提高企业竞争力，提高智能安防的整体工业水平，实现国家竞争力。同时设立了市场培训部门，努力为客户提供最好的服务与支持。

2、高度集成动力部件及高性能认知部件

采用最先进的军工技术，经过研究实现了动力部件和转向部件的完美契合，实现一体化结构，大大减少系统体积和重量，摒弃冗余部件，无传动构件带来的能耗衰减，使得缩小为原先的10分之一的体积。

3、消防大数据

客户旗下的消防大数据还为全国消防行业提供智能消防手机APP系统，终端客户可以在这套系统之上开发更多自定义的服务，充分运用大数据手段，对现有数据资源进行深度挖掘应用，寻找潜在规律、提前预判风险、优化资源配置、精准调度指挥。同时收集整理分析全国火灾、灭火消防大数据，为国家安防机构提供大数据技术支持。

三、项目提出背景

消防安全是国家公共安全的重要组成部分，消防行业的发展水平是国民经济和社会发达程度的重要标志。随着经济增长对消防体系建设的持续投入，消防产品的需求亦不断扩大。各级政府对消防的重视程度不断提高，消防监管体系逐步完善，社会公众安全意识的提高，都为消防行业的发展创造了有利条件，消防产业面临良好的发展机遇。

半个世纪，我国的消防事业包括消防科技和器材产业等都有大幅度的进步。但是，我们的发展还落后于世界先进水平，不能适应国家现代化建设的需要，面对大规模的石油化工火灾、易燃易爆危险品火灾、高层建筑和大空间建筑火灾、地铁和地下街火灾，现有的消防无论是技术与知识，还是装备与能力均感力不从心。建立更加完善的消防体制，加速消防产业的改造、整合，以适应新世纪消防事业发展的需要。

从消防行业技术水平及行业整体情况来看，我国消防产品制造企业的规模普遍偏小，多数中小企业缺乏品牌认知度和技术优势，企业产品销售较为依赖于地区销售网络、消防工程施工企业等渠道，且同类产品的竞争者较多，销售局限于当地市场，难以获得大量的市场份额。与此同时，消防行业整体规模较大，企业数量较多，但缺少行业领军企业，各家企业的市场份额较分散，行业集中度低。大多数消防企业生产的产品种类单一、技术含量较低，产品在外观、功能等方面同质化严重。少数具有技术优势、品牌优势的企业产品技术含量高，智能化、自动化功能强，成长相对较快。

当前的能化行业呈现出一种数字化转型的态势，数字经济时代已经悄然来临。在“智能化”这个大架构下，大共享、大智能、大数据、大开放将成为新时期消防新业态的典型特征，也为智能消防注入多元价值，对于提升城市公共安全管理水平、创新社会治理、服务民生具有重要意义。随着目前的消防监控系统基本上都是各单位独立选购安装、独立工作，很容易导致火灾信息漏报、迟报，报警设备出现故障没有及时恢复开通，对设备的故障更是无法评判、预测。因此，打造信息化和智能化的消防系统，已成为行业发展趋势。

智能消防是城市消防建设的必然趋势，智能消防建设顺应智慧城市的建设潮流，是智慧城市和消防信息化建设的重要内容，智能消防设备系统在智能消防应用中发挥重要作用，可以对消防管理涉及的对象、事件等进行快速数据采集和自动过程记录，消防大数据APP的普及应用，将进一步拓展消防监管手段，如消防执法环节轨迹核查、消防巡检过程记录、消防设施维修与排查等，可以有效保证数据质量，让消防管理更加便捷、高效。智能消防产品发展不仅仅是发展趋势，同时将给社会安全，消防产能带来大幅提升，以及对人类带来的安全稳定性影响将远远超过互联网本身。未来，智能消防无论是在生产制造、安装、维保、监管、安全等，都将爆发巨大社会效益。

综上所述，智能消防设备系统的发展空间极大，在消防工作中必将发挥出重要作用，本项目工艺技术国际领先，积极推广并应用优越先进的科学技术，以提高我国消防科学技术水平，从面推进我国消防事业的飞速发展。结合当前国内经济发展态势和宏观政策导向，产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，在“十三五”的战略关键时期，智能消防设备系统生产的提振必将增加我国消防设备产品的市场需求。项目的建设，即是紧抓市场机遇，满足当前市场的现实需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施预期将带来较为可观的经济效益与社会效益。

四、项目建设必要性

1、推进我国消防产业升级的需要

我国社会主义市场经济的发展和社会管理体制的变化，消防工作也面临着新形势。消防工作社会化是适应形势发展的必然要求，要在全社会建立起各级人民政府领导下的单位责任自负、隐患自除、风险自担，公安消防机构依法实施监督的消防社会化运行机制。消防工作是为经济发展、社会进步服务的，消防安全环境也是衡量小康社会的重要指标之一。全面推进消防工作，是新的历史条件下，贯彻“预防为主，防消结合”消防工作方针的重要保障。

火灾是世界上多种灾害中发生频繁、影响面广的主要灾害之一，防火安全涉及千家万户和社会的方方面面，关系到国计民生，每个社会成员都面临着火灾预防及安全的问题。因此，消防工作的社会化是实现全社会消防安全的必由之路，建立群防群治的社会基础是消防工作社会化的基础性工作。新形势下，必须以科学发展观为指导，按照消防社会化这个客体的系统性，制定对策，从而使消防社会化得以科学的考察，全面认识和正确处理，推动消防安全工作与经济建设全面、协调、可持续发展。

安全是群众的一项基本需求，人民日益增长的美好生活需要，人们对美好生活的追求，需要建立在安全的基础上。智能消防是应对新形势、新挑战下的新课题、新机遇，随着我国改革开放的不断深入、社会主义市场经济体制的逐步完善，消防社会化已成为消防安全现代化管理的必然要求，综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加快推进智能消防建设，全面提高消防工作科技化、信息化、智能化水平，实现“传统消防”向“现代消防”的转变，消防产业升级成为发展之必然。

2、顺应我国消防设备智能化发展的需要

随着我国经济和社会的发展，不断地给消防部门提出新的任务。目前，各国消防部门所面临的共同难题为：各种复杂的火灾和特种灾害条件下的救援行动、特大恶性火灾扑救、化学灾害事故的处置、恐怖破坏活动现场的救援与处置等。为了满足消防队伍的需要，各国消防装备的研究开发机构和厂家正在努力开发专业化的各种灭火救援和特种灾害处置装备，并使之系列化。同时，随着自动控制和人工智能技术的发展，消防装备的智能化程度也越来越高。各种智能化的灭火救援装备和消防机器将成为21世纪消防装备的主流之一。

“十三五”期间，中国战略性新兴产业智能消防设备厂家发展总目标是以发展智能化消防设备来带动高效、精密、高性能消设备系统总体水平的提高，以满足“智能制造”配套要求来带动消防设备厂家为战略性新兴产业服务总体水平的提高，使智能消防设备厂家水平得到大幅度提升，为我国消防设备行业到2020年步入世界消防设备强国奠定坚实的基础。

智能消防设备系统是我国当前消防智能化发展的主流，顺应了国家大力推进消防安全建设的总体要求，在推动我国消防技术产业化、市场化、集聚化、国际化等方面发挥了积极的促进作用，随着我国消防建设的不断深入，后期将产生明显的经济效益与社会效益。

3、符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标

消防设备制造业由大到强必须依靠创新驱动战略的引领。要瞄准国际创新趋势、特点进行自主创新；将优势资源整合聚集到战略目标上，力求在重点领域、关键技术上取得重大突破；进行多种模式的创新，既可以在优势领域进行原始创新，也可以对现有技术进行集成创新，还应加强引进技术的消化吸收再创新。构建以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。不断提升企业的自主研发能力；依托国家重大工程项目，提升自主设计制造和系统集成能力，加快推进科技成果转化；加快国家重点实验室、研发中心建设，发挥其在行业技术创新中的作用；加强新兴领域标准体系建设，争取国际标准话语权；加快创新人才和技能人才培养，推进管理创新，提升竞争软实力。

国务院总理李克强提到要：推动产业结构迈向中高端。制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。坚持有保有压，化解过剩产能，支持企业兼并重组，在市场竞争中优胜劣汰。促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。

4、有助于企业长远战略发展的需要

项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升智能消防设备系统产品生产技术水平，优化产业结构发展高品质智能消防设备系统系列产品，本次“智能消防设备系统制造项目”将充分发挥科技领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置国际先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地丰富资源，大力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展有助于企业做大做强。对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。

本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。

5、增加就业带动相关产业链发展的需要

本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。

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五、项目建设可行性

1、政策可行性

《“十三五”国家科技创新规划》提出：

一是围绕构筑国家先发优势，加强兼顾当前和长远的重大战略布局。加快实施国家科技重大专项，启动“科技创新2030—重大项目”；构建具有国际竞争力的产业技术体系，加强现代农业、新一代信息技术、智能制造、能源等领域一体化部署，推进颠覆性技术创新，加速引领产业变革；健全支撑民生改善和可持续发展的技术体系，突破资源环境、人口健康、公共安全等领域的瓶颈制约；建立保障国家安全和战略利益的技术体系，发展深海、深地、深空、深蓝等领域的战略高技术。

《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》中提出：

在全面推进“智慧消防”建设的基础上，按照“急需先建、内外共建”的方式，近两年重点抓好“五大项目”建设，实现动态感知、智能研判、精准防控，为消防工作和部队建设提供信息化支撑。

充分运用大数据、云计算、移动互联网、地理信息等技术，依托公安网（消防信息网及指挥调度网）、边界接入平台和公安PGIS地图，实现灭火救援的一张图指挥、一张图调度、一张图分析、一张图决策。灾情信息实时化，通过城市重大事故及地质性灾害事故救援两大应急通信系统，实时获取灾害现场图像、语音和数据，掌握灾情动态及发展态势；作战对象精准化，逐级汇聚一体化消防业务信息系统等数据，关联作战对象的地理位置、概况、结构、消防设施和数字化预案，以及周边道路、水源、重大危险源等信息，为分析研判作战对象提供立体式支撑；力量信息精确化，优化基础信息采集维护手段，实现辖区消防队站、多种形式消防队伍、装备器材、保障物资等信息上图展示，为科学指挥和力量调度提供准确信息参考；作战指挥可视化，应用位置定位、物联网、移动指挥终端等设备，掌握调动力量所在位置、数量和状态，实现移动式信息推送、一键式力量调度和前后方信息交互；通过共享对接政府应急联动部门、社会应急联动单位、联勤保障单位等信息资源，提高接警出动、联合处置、联动协同效能。在深度整合信息资源的基础上，实现灭火救援信息要素的“一张图”展示和“大数据”分析，为各级指挥员提供辅助决策支撑，不断提升部队灭火救援科学化、智能化水平。

《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》指出：

随着我国经济发展、社会进步和公众安全意识提高，社会各方对应急产品和服务的需求不断增长。应急产业覆盖面广、产业链长，加快发展应急产业有利于调整优化产业结构，催生新的业态，形成新的经济增长点；有利于促进中小微企业发展，增强经济活力，扩大社会就业。

围绕提高突发事件防范处置的社会化服务水平，创新应急服务业态。在事前预防方面，发展风险评估、隐患排查、消防安全、安防工程、应急管理市场咨询等应急服务；在社会化救援方面，发展紧急医疗救援、交通救援、应急物流、工程抢险、安全生产、航空救援、海洋生态损害应急处置、网络与信息安全等应急服务；在其他应急服务方面，发展灾害保险、北斗导航应急服务等。

加快关键技术和装备研发。通过国家科技计划（专项、基金等）对应急产业相关科技工作进行支持，推动应急产业领域科研平台体系建设，集中力量突破一批支撑应急产业发展的关键共性核心技术。鼓励企业联合高校、科研机构建立产学研协同创新机制，在应急产业重点方向成立产业技术创新战略联盟。鼓励充分利用军工技术优势发展应急产业，推进军民融合。创新商业模式，加强知识产权运用和保护，促进应急产业科技成果资本化、产业化。

《应急产业培育与发展行动计划（2017－2019年）》提出：

推进应急产品高端化、智能化、标准化、系列化、成套化发展。瞄准重大突发事件处置需求，聚焦极端条件下抢险救援和生命救护，重点发展高精度灾害监测预警与信息发布产品、高可靠风险防控与安全防护产品、新型应急指挥通信与信息感知产品、特种交通应急保障产品、重大消防救援产品、专用紧急医学救援产品、事故灾难抢险救援关键装备、智能无人应急救援装备、突发环境事故应急处置专用设备、先进社会安全保障产品等十类标志性应急产品。加快形成系列化、成套化应急产品解决方案,推动应急产业向中高端发展。

专栏1：十三类标志性应急产品和服务

重大消防救援产品：轨道交通消防产品、机场消防产品、高层建筑消防产品、森林灭火产品、消防侦检产品、高性能绿色阻燃材料等。

《江苏省战略性新兴产业发展十三五规划》中提出：

围绕智能成套系统、智能机器人、增材制造、高端数控机床、新一代轨道交通和高端专用装备等重点领域，发展网络化、数字化、智能化、高附加值、高效能的制造技术，增强装备供给保障能力和产业核心竞争力，实现由装备制造大省向装备制造强省转变。

1．智能成套系统。重点发展柔性制造、检测、装配等智能成套装备，突破智能数控系统、高精度新型传感器、关键功能部件、网络化系统集成等一批智能成套装备关键共性技术，开发网络化控制、现场总线控制系统、新一代主控系统装置、智能变送器、智能执行器、特种执行器等智能控制系统。推动自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设，提供重点行业整体解决方案，推进制造业智能化升级。

《江苏 “十三五”社会消防事业发展规划》中提出：

根据《规划》，全省将逐步构建与经济社会发展相适应的社会火灾防控体系，基本形成“参与主体多元化、责任实体化、治理法治化、管理精细化、手段信息化”的消防安全治理体系，推进公共消防服务均等化，影响消防安全的根本性、基础性问题得到有效解决，全民消防安全防范意识和技能明显提升，消防队伍专业化、消防装备现代化水平明显提高，现代科技对消防工作的支撑作用明显增强。同时，全省将进一步完善消防法规标准体系，落实消防安全责任制，完善基层消防工作组织，提升单位消防安全管理水平，加强和改进消防安全源头管理，强化消防宣传教育培训，发展社会消防专业力量，全面提升消防安全社会治理水平；进一步加强区域消防安全风险评估，编制落实城乡消防规划，提升综合应急救援水平，加强消防队站建设，全面加强公共消防设施建设；进一步发展专业灭火救援力量，推进政府专职消防力量职业化，提升灭火救援区域协作水平，加强消防职业保障，全力推进消防队伍专业化、职业化建设；进一步推动消防大数据建设及应用，加强消防科技研发应用，全面推进消防科技信息化建设。

在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，该项目属于国家支持发展项目，具备政策可行性。

2、市场可行性

该项目充分利用企业自身加工资源优势，提升企业产品高附加值转化，生产出高品质智能消防设备系列产品，满足市场需求，填补市场空白，提升行业技术进步；另一方面，每年可为公司增创丰厚利润，扩大公司市场份额，有助于公司进一步发展壮大。项目产品市场前景可观，经济效益显著，投资建设十分必要，将有助于公司做强做大智能消防设备系统生产主业，调整优化产品结构，推进公司持续健康发展。

因此，此次项目建设具备市场可行性。

3、技术可行性

项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。公司产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重产品的工艺技术进行研发，不断提高产品生产技术。因此，本项目建设在技术上可行。

另外，本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。

4、管理可行性

项目公司为实现跨越发展，公司坚持“科技领先，管理高效”的指导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。

本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。

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六、项目投资预算

本项目的总投资为15000.00万元

七、项目经济效益评价

本项目正式运营后，可实现年均销售收入为12272.73万元，年均利润总额3394.02万元，年均净利润2545.52万元，年均上缴税金及附加为89.46万元，年均上缴增值税为894.63万元，年均上缴所得税848.51万元。投资利润率为22.63%，投资利税率29.19%，税后投资回收期(含建设期)为6.39年。