一、项目基本概况

1、项目名称：XX市乡村旅游项目

2、建设单位：XX投资控股有限公司

3、建设性质：新建

4、建设地点：XX市XX区

5、项目占地面积：本项目占地2平方公里

6、项目投资：本项目拟总投资200000.00万元

7、项目建设内容：依托水库、山水自然资源，将XX区全域旅游进行开发。同时依托山、水、田、林等自然景观和当地民俗、文化等人文景观，将XX区乡村旅游打造成以徒步、健身、游玩、观赏、吃住一体的综合体乡村旅游项目。重点搭建景观塔亭、露营地、木栈道、玻璃栈道、高空缆车、高空蹦极，特色民宿等项目。

二、项目背景

随着城市化的不断进展，休闲农业风光成为了人们追求的新的风尚。当前有一些集蔬菜、花卉种植参观、瓜果蔬菜采摘以及休闲餐饮娱乐为一体的农业观光园慢慢兴旺起来，为人们带来了新的乐趣，成为城多居民回归目然、返璞归真的休闲场所。乡村旅游的基本属性是以充分开发具有观光、旅游价值的农业资源和农业产品为前提，把农业生产、科技应用、艺术加工等融为一体，供游客领略在其它风景名胜地欣赏不到的大自然情趣。休闲农业作为农业和旅游业相结合的一种新型的交叉型产业，是以农业生产为依托，与现代旅游业相结合的一种高效农业。

农业农村部办公厅《关于印发<社会资本投资农业农村指引>的通知》提出，鼓励社会资本发展休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、创意农业、农耕体验、康养基地等产业，充分发掘农业农村生态、文化等各类资源优势，打造一批设施完备、功能多样、服务规范的乡村休闲旅游目的地等。

《省文化和旅游发展“十四五”规划》提出建设旅游强省目标，力争用5到10年时间，实现全省旅游业总收入突破“万亿级”规模。持续提升避暑休闲游、乡村旅游、红色旅游、工业旅游等新产品新业态供给质量，不断激发行业整体创新发展活力，有效推进保护生态和发展生态旅游相得益彰，将乡村旅游重点村镇发展到100家。针对“十四五”文旅产业的目标，吉林省将构建起保障有力的“政策体系”：一是优化土地供给，将旅游发展所需用地纳入国土空间规划统筹安排、优先保障；二是完善投融资服务，通过政府购买、项目补贴、定向资助、贷款贴息等手段，引导和激励社会力量参与文旅项目建设，积极引进战略投资者和大型企业集团，深化文化旅游与金融合作，鼓励金融机构创新文旅类金融产品及服务；三是落实财税政策，对符合条件的文旅企业，落实好游览、交通、餐饮、住宿、购物、文娱等环节增值税、所得税等优惠政策。

三、项目市场分析

（1）中国旅游市场分析

2020年受疫情影响，Q1-Q4中国国内旅游人次数仅占2019年同期的16.6%、49.0%、65.7%及67.1%。2021年春节期间疫情反复，Q1市场受到影响，国内旅游人次数是2019年同期的57.6%，环比2020年Q4的恢复情况略有下降，但Q2回升至65.2%，市场仍保持向好趋势，Q3、Q4相较2019年同期的恢复情况保持稳定速度回升。整体而言，通过对疫情科学有效的防控，游客出游信心逐渐增强，疫情对旅游市场的影响呈减弱趋势。

（2）假日旅游增速较快

清明节假日和国庆节是我国国民出游的重要时间节点。2020年清明假期国内旅游接待总人数4,325.4万人次。2021年以来，游客的出游热情被压抑，加之境外游进入冰冻期，不少高端游客转向国内。此外，出于安全防疫考虑，游客也会提升对出行品质的要求。

受疫情的影响，2020年“国庆黄金周”的出国旅游量大幅减少，国内旅游消费势头旺盛。数据显示，国庆节假期国内旅游总数为7.82亿人，创造了近6,500亿元的旅游收入。根据中国文化与旅游部的测算，2020年，中国“十一”国内游人次为6.37亿人，国内旅游收入为4,665.6亿元，两者皆已达到2019年同期的七八成水平。国内热门旅游景区和乡村旅游市场迎来增长机遇。

假日期间，乡村民宿、休闲街区、特色小镇等全域旅游新产品新业态备受青睐，自驾游、乡村游、都市游、冰雪游高速增长，一站式休闲度假、私人定制旅游、房车旅游、博物旅行等业态发展提速。

（3）中国乡村旅游市场分析

乡村旅游接待量将稳步增长。数据显示，2020年1-8月中国休闲农业与乡村旅游人数减少60.9%至12.07亿人次。随着全国抗议取得成效，各地有序重启乡村休闲旅游市场，目前不少地方乡村旅游基本恢复，但全面恢复还面临一些困难。随着生产生活秩序逐步恢复，城乡居民被抑制的需求将持续释放，山清水秀、生态优美的乡村比以往任何时候都更具吸引力。

疫情前旅游消费逐年提升。2019年中国居民人均可支配收入30,733.00元，同比增长8.9%。城镇居民旅游消费达4.75万亿元，乡村居民旅游消费为0.97万亿元，旅游成为中国人民的生活必需品。随着居民人均可支配收入的增加和全域旅游意识的提升，未来旅游业的发展前景较广阔。乡村旅游是应对全面小康社会大众旅游规模化需求的新理念、新模式和新战略。

乡村旅游消费者选择产品类别多样化。从农家乐向休闲观光型、健康养生型转变。根据数据显示，在乡村旅游产品的选择上，农家乐、蔬果采摘等形式的乡村体验型产品依旧占据着主导地位，占比为45.61%。生态风光型旅游产品、健康养生型旅游产品逐渐受到游客青睐，两者攀升至二、三名，占比分别为39.77%和30.99%。近些年，中国乡村旅游进入新时代，个性化休闲时代到来。产品乡村旅游已超越农家乐形式，向观光、休闲、度假复合型转变，乡村旅游产品进入创意化、精致化发展新阶段。

乡村旅游已成为中国居民的主要旅游方式。根据数据显示，2020年中国旅游用户最近一年或半年到城郊或省内乡村旅游的比例达七成，五成以上旅游用户一年多次到乡村旅游，18.12%的旅游用户1月多次到乡村旅游。近些年，城郊或乡村成为都市人远离“城市喧嚣，放松身心”的选择，乡村旅游随之兴盛起来。与此同时，受疫情影响，游客越来越倾向于慢节奏、短周期、近距离的出游方式，对安全、健康、舒适等旅游体验也更加看重。

四、项目经济效益评价

项目建成后，年销售收入100000万元，利润35000万元，投资回收期7.7年（税后,含建设期2年），投资利润率16%。

乡村旅游是发展农村经济的主要增长点，发展乡村旅游意义重大。项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行性的。建设规划和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。将有利于形成完整的产业链条，促进产业升级，带动上下游农业产业、生态服务旅游等行业的发展，为地方社会发展起到良好的促进作用。

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